Как выписать счет в 1с 82 управление торговлей

Какую 1С выбрать? Выбор 1С. Как выбрать 1С? (2/3) — Минусы «Управление торговлей» + «Бухгалтерия».

Автор: Юрий Халтин · Опубликовано 12.12.2014 · Обновлено 14.02.2016

Как конфигурация «Управление торговлей для Украины» взаимодействует с конфигурацией «Бухгалтерский учет для Украины». Какие плюсы от работы в такой связке. Какие минусы, нивелирующие все плюсы, от работы в такой связке? Немного о порочности системы работы в более чем одной базе с разной структурой. Опыт одного из клиентов. Типичная картина пользователей, работающих в этой связке. Позитивный мнение о конфигурации «Управление торговлей для Украины».

Конфигурация «Управление торговлей для Украины» и как она взаимодействует с бухгалтерским учетом.

Справедливости ради, замечу, что все управленческие разделы, которые я перечислил для УТП, они так же есть и в другой программе — «Управление торговлей для Украины» (сокращенно УТ). Но в программе УТ нет бухгалтерского учета. А это значит, что в УТ не формируются бухгалтерские проводки, хотя галочки «отразить в управленческом учете» и «отразить в бухгалтерском учете» в документах есть. При этом, управленческий и торговый учет в ней ведется, а галочка «отразить в бухгалтерском учете» служит лишь пометкой, что этот документ нужно перенести в другую программу, о которой мы только что (в 1 части) говорили – «Бухгалтерский учет для Украины». Так вот, программа «Управление торговлей для Украины» может работать в паре с «Бухгалтерский учет для Украины», куда, соответственно, из торговли, помеченные галочкой «отразить в бухгалтерском учете» бухгалтерские документы могут переноситься.

Такая связка торговли и бухгалтерии, подходит для случаев, когда на предприятии работает «вредный» бухгалтер, который ничего не хочет знать об управленческом учете и реальных потребностях предприятия. Такой бухгалтер хочет заниматься только, навязанным нам государством и не имеющим никакого отношения к бизнесу бухгалтерским и налоговым учетом. Когда Вы говорите такому бухгалтеру, что хотите поставить УТП и тогда бухгалтерский и управленческий с торговым учетом будут вестись в одной базе, он делает квадратные глаза и начинает паниковать. При этом он говорит, что он ни за что тогда не отвечает, что не надо менеджеров пускать в мою программу, они все испортят и так далее… А то, что ему зарплата платится из реальной торговой деятельности компании, такому бухгалтеру будет объяснить сложно, да и не нужно. Я не рекомендую идти на поводу у такого бухгалтера, лучше, конечно, сменить его. Ведь, бухгалтер должен служить бизнесу, а не бизнес идти на поводу у бухгалтера.

Плюсы работы в связке отдельных программ: «Торговли» и «Бухгалтерии».

Работая в связке торговли и бухгалтерии, бухгалтер может в любой момент перекачивать информацию из торговли в бухгалтерию. Основных плюсов здесь два:

  1. Если кто-то хочет проверить вашу бухгалтерию, вы можете ему показать отдельную бухгалтерскую программу и в ней нет и следа от управленческого учета.
  2. Как вы знаете, в программе 1С можно доработать, с помощью программиста, что угодно. И в этом есть основная фишка 1С. Если вы не дорабатывали бухгалтерскую программу, то официальные обновления можно получить прямо из интернета, сразу, когда они становятся доступными. Что такое бухгалтерские обновления? Это обновления регламентированной отчетности, обновления по расчетам налогов, измененные печатные формы налоговых накладных и т.д. Как известно, часто эти обновления выходят в последний момент, когда они критически нужны.

Правда, если хоть что-нибудь в вашей программе доработано, то автоматически обновиться по интернету уже не получится и нужно вызывать программиста, чтобы он аккуратно обновил вашу программу, не затерев те доработки, которые были в ней сделаны. И это само по себе уже немного вас задержит от использования обновления сразу после его выхода. Вот плюсом связки двух баз торговли и бухгалтерии, считается что, в основном, дорабатывается торговля, потому что потребности бизнеса постоянно растут и требуется постоянное совершенствование качества обслуживания Ваших клиентов. Руководителю требуется все новые и новые отчеты, чтобы оценить, что можно улучшить в бизнесе. А при этом бухгалтерская программа — она для сдачи отчетности, и для этого она и год назад хорошо подходила и сейчас подходит, и ничего в ней особо дорабатывать не нужно (если, конечно, вовремя ее обновлять). Да-да, есть такие бухгалтеры, которые не хотят большего удобства себе в программе добавлять — они работают на типовой и их все устраивает.

Звучит складно, и лет 5 назад я сам купился на эту связку. Мне показалось, что это самый удобный способ внедрять учет в компаниях. И мы внедряли какое-то время торговлю и бухгалтерию, настраивали там перенос данных и запускали в работу.

Минусы работы в связке «торговля» и «бухгалтерия», перечеркивающие все плюсы.

Самая большая проблема в этой связке оказалась в том, что этот обмен – он односторонний. То есть документы переносятся из торговли в бухгалтерию, а обратно уже не переносятся. И получается, что бухгалтер делает какие-то изменения в документах в бухгалтерской базе и торговлю они уже не переносятся. Получается, что если он не исправит это и в торговой программе, параллельно, то будет в одной программе — одна информация по тем же операциям, а в другой программе – другая информация. Какой бухгалтер захочет исправлять информацию параллельно в двух программах, если он будет считать своей программой только бухгалтерскую? Или, например, он должен будет внести исправления в торговую программу, а потом снова перенести этот документ в бухгалтерию, чтобы там он изменился. Не могу, также, не упомянуть, что этот стандартный перенос не у всех с первого раза запускается и часто клиенты в процессе работы просят нас его доработать. Как мы видим, количество плюсов уже не настолько перевешивают минусы.

Абстрагируясь сейчас, временно, от связки бухгалтерии и торговли, могу сказать следующее. Я еще не разу не видел, чтобы разные по структуре базы, которые должны иметь одинаковую информацию – не плыли и в них не получался бардак. Это изначально порочная система. Я понимаю еще две абсолютно одинаковые базы… В них обмен несколько проще можно было бы сделать, но здесь речь идет об абсолютно разных базах! В одной из следующих статей, я расскажу, что даже определенные проблемы есть и при синхронизации абсолютно одинаковых по структуре баз. И везде, где есть, хоть малейшая техническая возможность использовать одну базу, и чтобы все пользователи могли подключаться к ней по интернету – я настоятельно рекомендую делать именно так.

Что же касается данной связки торговли и бухгалтерии, ну подумайте сами, в обоих программах есть возможность заносить справочники товаров, контрагентов, заносить счета-фактуры, заносить реализацию. То-есть, нужно разработать административный регламент, чтобы бухгалтер не заносил в свою бухгалтерскую программу товары и контрагентов, а заносил их только в торговлю. Например, это касается таких контрагентов, как банк или налоговая, или пенсионный фонд, где они, в принципе, и не нужны (в торговле, в смысле). Но для того, чтобы в той же торговле можно было свести банк, и остаток на счету соответствовал, приходится их заносить там. Вы думаете, кто-то готов следовать такому регламенту? На моей памяти единицы! Даже, скорее, я знаю человека, который знает компанию, у которой это работает. И вы думаете, что при продаже вам кто-то расскажет с какими трудностями вы столкнетесь? Опять-же, единицы поставщиков! Мы вас будем отговаривать до последнего, если Вы будете хотеть купить у нас этот комплекс.

Обидно, что это все трудности, которые специфичны для работы именно в двух базах, и они не имеют никакого отношения к постановке учета. То есть, если бы вы работали в одной базе, Вы бы ничего не знали об этих проблемах. Давайте рассмотрим некоторые из многих проблем, возникающие при работе в двух базах. Предположим, Вы в бухгалтерии решили занести какой-то товар. Как Вы знаете, программа сама нумерует внутренние коды 1С по порядку. Допустим, последней у вас была номенклатура в торговле и бухгалтерии с кодом 114. Вы заносите в бухгалтерию номенклатуру и ей программа присваивает код 115. Потом в торговле кто-то создает номенклатуру с кодом 115, потому что программа сама предложит такой код, так же как в бухгалтерии предложила. Так вот, при следующем переносе в бухгалтерии уже будет, так называемая, коллизия кодов. То есть, два товара с кодом 115. И когда бухгалтер захочет поменять на одном из товаров бухгалтерский счет учета, программа будет писать «код не уникальный». Бухгалтеру придется перекодировать тот товар, который он создал в бухгалтерии и присваивать ему другой (новый) код. Только лишь тогда он сможет работать и с той номенклатурой которая перенеслась из торговли под кодом 115 и с той номенклатурой, которую он вручную создал в бухгалтерии. На мой взгляд, это совершенно не то, чем должен заниматься бухгалтер за ту зарплату, которую вы ему платите.

Ту же коллизию кодов получаем и с контрагентами. Предположим, бухгалтер решил занести в бухгалтерской программе контрагента «банк» или «фонды» или «налоговую инспекцию». Соответственно, та же коллизия будет и с контрагентами. Те же самые проблемы будут и со счетами-фактурами, и с реализациями. Например, менеджер в торговле выписал счет, потом бухгалтер в бухгалтерии выписал счет на другого контрагента. По банку пришли за эти оба счета вам деньги. Все, у Вас два счета с одним номером.

В итоге, путем проб и ошибок, если Вы с этим решили разбираться и сами (без специалиста) внедряете в своей компании программу – Вы, в конце концов, возможно, найдете корректный регламент работы и заставите сотрудников его соблюдать. Но что, если у вас поменяется бухгалтер, и вместо него придет человек, который ничего об этом регламенте не знает? Вы готовы под своим постоянным контролем держать эту целостность работы программы? Оно того стоит? А я ведь даже не все проблемы озвучил.

Получается, что работа в двух базах — это больше, чем в два раза большие расходы. Потому, что это:

  1. Затраты на обслуживание каждой базы
  2. Затраты на взаимодействие этих баз
  3. Затраты на постоянный поиск несоответствий между этими базами

А представляете, сколько крика будет, когда бухгалтер уже перекачал данные из торговли в бухгалтерию, подправил как ему это нужно для расчета налогов, а потом менеджер зашел в старый документ прошлого месяца в торговле и перепровёл его? Тогда в бухгалтерскую базу, при следующем переносе, попадет этот документ и исправит те изменения, что вносил в этот документ бухгалтер в бухгалтерской базе и подправит его на те изменения, что сделал менеджер в торговой базе. Ну и самая неприятная проблема для Вас, как руководителя, в том, что бухгалтер будет причесывать свою бухгалтерскую программу. А в «управлении торговлей», даже, банк может не быть сведенным, как следует. А в торговле, скорее всего, будут более правильные долги по клиентам. Это если у Вас ответственные менеджеры. В то же время, в бухгалтерии эти данные могут совершенно быть оторванными от реальности.

Опыт одного из клиентов.

Один клиент очень просил меня, чтобы я в своей статье рассказал о его опыте (чтобы, так сказать, другие не «вляпались»). Он работал на связке торговля и бухгалтерия и его бухгалтер, как оказалось, сдавал непонятно какие отчеты по непонятно каким данным. Получилось это все потому, что он работал себе в своей отдельной бухгалтерской программе, а менеджеры себе работали в торговле. Когда этот клиент перешел на УТП, он понял, какой порочной и нежизнеспособной была система с ведения двух баз.

Типичная картина пользователей, которые работает в системе с 2 базами.

В целом, картина у компании, которая работает в связке торговля и бухгалтерия такая: раз в месяц обязательно вызывается программист, так как, либо обработка переноса данных вываливается с ошибкой, либо переносит не все документы, которые ожидает бухгалтер. После этого бухгалтер заходит в каждый документ и перепроводит его. Вы можете не верить мне, что эта система такая плохая и порочная. Но я не зря уделил столько времени этой связке, потому что много набито шишек с ней. Если у вас есть знакомые, которые так работают, то просто спросите у них, как это все у них происходит. Я уверен, что 98% всех компаний, которые используют эту связку, Вам расскажут то же что и я.

А вот сама конфигурация «Управление торговлей для Украины» — хороша.

В целом, конфигурация управление торговлей, мне нравится. И если у вас просто ЧП на упрощенной системе налогообложения, или, допустим, вообще нет юрлица и Вы не планируете, что на базе Вашего бизнеса зарегистрируете ООО или перейдете на общую форму налогообложения, то только в этом случае я рекомендую вам начинать работать в конфигурации «Управлении торговлей для Украины». Во всех остальных случаях – сразу ставьте УТП. Просто потом, когда настанет время — включите бухгалтерский учет в ней. Докупать «Бухгалтерский учет для Украины» к «Управлению торговлей для Украины» – это очень плохая идея, как я вам уже рассказал.

В целом, как я уже говорил в статье «Почему управленческий и бухгалтерский учет стоит вести в одной базе», если Вы очень переживаете, что у вас в офисе находятся управленческие данные, то сервер с базой 1С лучше вынести за пределы кампании, и подключаться к нему удаленно по интернету.

Конец 2-ой части.

Юрий Халтин, исполнительный директор ООО «Бизнес Сервис Провайдер».

Как выставить счет на оплату в 1С 8.3

Своевременность и правильность выставления счетов на оплату – залог успеха деятельности любой компании. При заключении долгосрочных контрактов, предусматривающих периодическое выставление счета поставщиком, а также при отсутствии в компании отделов продаж, сопровождение контрактов целиком ложится на плечи бухгалтерии. Сегодня мы расскажем, как выставить счет на оплату в 1С 8.3.

Формирование счета на оплату

Счет на оплату в 1С Бухгалтерия формируется в подменю «Продажи/Счета покупателям».

Обратите внимание, что при внесении изменений в какой-либо модуль 1С создается автоматическая новость с подробным описанием и даже видеоуроком, касающимся введенного новшества. Система позволяет просмотреть новость немедленно или по желанию напомнит позже, при следующем обращении к данному модулю.

Открывается журнал регистрации выставленных счетов покупателям.

Первый реквизит для заполнения – это «Контрагент». Система позволяет отфильтровать список контрагентов по его наименованию и выбрать нужного покупателя. Важным преимуществом системы является автоматическое формирование справочника контрагентов при скачивании, например, выписок банка. При этом продукты компании 1С предусматривают автоматическую проверку информации о контрагенте на соответствие сведениям, содержащимся в едином реестре юридических лиц.

Выбрав нужного контрагента, переходим непосредственно к созданию искомого документа. Сделать счет на оплату в 1С возможно как в рамках предоплаты, так и после отгрузки товара. В нашем примере мы рассмотрим оба варианта выставления счета.

Вариант №1: Предоплата

Нажатием на кнопку «Создать» формируется электронный документ «Счета покупателю (создание)».

Выписать счет на оплату можно с ограниченным сроком действия, то есть с оплатой до какого-либо числа. Это предусматривается в случаях, когда предложение действует до определенной даты. Также предусматривается возможность выбора расчетного счета, поскольку у некоторых компаний существует практика разделения поступлений от продаж в зависимости от вида товара или оказания услуги на разные расчетные счета.

В нижней части документа имеются кнопки «Добавить/Подбор/Изменить», позволяющие вносить и редактировать наименование товара или услуги в счете. При нажатии кнопки «Добавить» открывается окно номенклатуры товаров, в котором последовательно можно ввести продаваемую компанией продукцию (в нашем случае это горюче-смазочные материалы). Кнопка «Подбор» позволяет увидеть весь перечень товаров, а также количественные остатки на текущий момент по каждому их наименованию на складе. По очереди заполняем поля полного и краткого наименования товара, его номенклатурной группы, единицы измерения. Цена реализации устанавливается по умолчанию на основании типа цен, предусмотренного по договору, а при необходимости может быть отредактирована.

В нашем примере мы продаем бензин двух марок АИ-95 и АИ-92.

Также система 1С позволяет предоставить скидку покупателю как по отдельным позициям счета, так и в целом по счету. В нашем примере предусмотрена скидка в целом по счету в размере 500 рублей.

Вариант №2: Выставление счета после отгрузки товара

Рассмотрим вариант выставления счета на оплату при отгруженной продукции. Для этого перейдем в меню «Продажи/Реализация (акты, накладные».

Открывается журнал регистрации товарных накладных отгруженной продукции. Открыв накладную, подлежащую оплате, нажимаем кнопку «Создать на основании».

Выбираем строку «Счет покупателю»: программа позволит автоматически создать счет на оплату, перенеся все строки реализованного товара из накладной.

Печать счета на оплату

Сформировав счет, его необходимо направить покупателю. 1С Предприятие 8.3 позволяет распечатать созданный счет, нажав кнопку «Печать» или на открытом документе, или в журнале регистрации счетов на оплату.

При желании сформированный документ можно прямо из системы отправить контрагенту посредством электронной почты. Нажав на иконку конверта, можно отправить документ в одном из предоставляемых 1С Предприятие 8.3 форматов файлов.

Также одним из преимуществ продуктов 1С является создание электронных документов с печатью и подписью руководителя. Для этого в реквизитах организации нужно заполнить графы «Логотип» и «Печать».

Данное свойство позволяет исключить распечатывание документа, проставления печати и подписи руководителя, а также последующее сканирование документа для отправки контрагенту.

Выбрав из меню «Счет на оплату с печатью и подписями» мы получаем документ уже с проставленными реквизитами.

Излишне говорить об экономии средств и времени компании в части изготовления документов, особенно при больших объемах продаж.

В заключении хотелось бы обратить внимание на возможность удаления счета из системы в случае, когда он сформирован неправильно, а также нет возможности его редактирования. Для этого в журнале выставленных счетов необходимо пометить нужный документ галочкой на удаление и пройти в меню «Администрирование/Удаление помеченных объектов». Выбор «Автоматического удаления всех отмеченных объектов» позволяет произвести соответствующее действие. Если счет был сформирован на основании накладной, необходимо пометить на удаление также все связанные с ним документы.

1С:Бухгалтерия 3.0: как выписать счет

Как выписать счет на оплату в 1С:Бухгалтерия ред 3

Одна из самых распространенных операций в программных продуктах 1С – выставление счетов на оплату клиентам. В данной статье мы рассмотри, как эти счета выписываются. Рассматривать эту операцию мы будем на примере конфигурации 1С Бухгалтерия 8 ред 3.0.

Для оплаты поставщикам и покупателям в конфигурации 1С Бухгалтерии 8 редакции 3.0 используем документ «Счет на оплату»

Рассмотрим порядок выставления счета в конфигурации 1С Бухгалтерия Предприятия редакция 3.0.

Заходим в меню «Продажи» и выбираем Счет покупателям

В журнале счетов «Создать» или нажимаем на insert и заполняем реквизиты.

Заполняем все обязательные поля (обязательные для заполнения поля подсвечены красным) и добавляем товары в табличную часть, нажав кнопку Добавить или Подбор.

При нажатии на кнопку Подбор откроется форма справочника Номенклатура, там будет указан остаток товара.

При двойном нажатии на левую кнопку мыши, напротив необходимого нам товара откроется форма для редактирования количества и цены

После подбора вся номенклатура попадет в табличную часть «Подобранные позиции». Дальше нажмем на желтую кнопку «Перенести в документ».

2. Как выписать счет в 1С:Предприятие 8.3.Бухгалтерия со скидкой

В конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3 после заполнения ТЧ можно выбрать (если требуется) скидку

В первом случае скидка не предоставляется.

Во втором в ТЧ добавляется колонка Скидка %

При выборе третьего варианта процент появится напротив поля Скидка.

После всех действий записываем документ.

Для формирования печатной формы документа нажимаем на кнопку Печать.

Выберем необходимый нам вариант, распечатываем и проводим. При дальнейшей работе с данным клиентом выставленные счета можно создавать копированием, меняя данные в ТЧ. Это намного облегчит и ускорит процедуру выставления счета.

Как выписать счет в 1с 82 управление торговлей

Счет на оплату поставщика относится к одной из самых простых операций в 1С. Выписывается этот документ в случаях, когда нужно зафиксировать предварительную договоренность о приобретении у контрагента определенной номенклатуры или услуг.

Создадим такой счет в привычной уже конфигурации 1С Бухгалтерия для Украины. Для начала открываем журнал счетов. Он находится на закладке «Покупка» панели функций или в одноименном пункте гла вного меню. Называетмя журнал «Счет на оплату поставщика».

Добавляем новый документ нажав на клавиатуре кнопку Ins или «+Добавить» в меню журнала счетов. В созданном документе заполняем шапку. Указываем организацию, которой выставляется счет; контрагента, который его выставляет и договор с контрагентом на поставку товаров или оказание услуг и т.д. Для выбора контрагента или договора нажимаем кнопку с пиктограммой «…». Если ранее нужный контрагент не вводился или по введенному контрагенту отсутствует нужный договор, то завести новый элемент в нужном журнале можно не выходя из редактирования счета.

Далее заполняем номенклатуру, которая будет приобретаться нашей организацией. для этого нажимаем в меню закладки «Товары» кнопку с пиктограммой зеленого знака «+». В табличном поле формируется сновая строка, где, нажав кнопку «…» можно будет выбрать нужный товар.

Указываем количество и цену.

Для удобства наполнения табличного поля можно использовать кнопку «Подбор». В таком случае справа открывается панель, в которой можно, не закрывая форму счета добавлять позиции номенклатуры.

После наполнения табличной части документа записываем и проводим его. Распечатать счет можно по кнопке «Счет на оплату» или «Печать», расположенные на нижней панели.

Оставшиеся закладки документа заполняются в случаях, когда поставляются соответствующие категории материальных ценностей или услуг. Т.е. услуги, возвратная тара или нематериальные активы.

Фактически, на этом формирование документа «Счет на оплату», по которому приобретаются товары, окончено.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, свяжитесь с нами, мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в форуме «1С:Вопросы и ответы».

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Счет на оплату в 1С Управление торговлей 11

Для просмотра нажми PLAY, просматривай видео в полный экран и укажи HD качество.

Если вам понравилось это видео, и вы хотите получать ещё больше инсайтов, тактик и стратегий работы с 1С Управление торговлей 11, подпишитесь на мой канал, нажав, кнопку выше.

Смотри также

«Мышление 10Х» — Система Мышления Для 10Х Прибыли Без Необходимости Накапливать Багажи Фишек и Тактик всего за 3 недели

Дата старта 2 Сезона:
21 ноября

«Мышление 10Х» — это лучшая система для 10Х прибыли через изменение мышления для предпринимателей в постсоветских странах.

Информация, которую Вы найдете в программе, базируется на исследованиях, на личном опыте Ивана Зимбицкого в построении 3-х успешных и прибыльных бизнесов (GoldCoach, Footyball, Kinderball) и наблюдениях за 20 000 клиентами.

Кроме того, он внедрил это на практике, сам стал миллионером, создал сотни историй успеха, спас от банкротства тысячи предпринимателей и систематизировал это в простую 4-х шаговую систему.

Как правильно сделать счет-фактуру в 1С

Счет-фактура выступает важным первичным документом, на основании которого совершаются сделки. В дальнейшем данные из этих бумаг переносятся в Книги покупок и продаж и учитываются при расчете НДС.

Поскольку большинство предприятий РФ ныне ведут учет на базе программы 1С, их бухгалтерам крайне важно знать, как именно сделать счет-фактуру в этой программе.

Содержание

При этом прописанные в ней документы должны автоматически перейти в сводные отчеты.

Основные моменты ↑

Счет-фактура представляет собой центральный документ, который выставляется основными участниками сделки – продавцами, подрядчиками и исполнителями работ непосредственно покупателям.

На основании этого документа осуществляется:

  • оплата предоставленные товаров (работ или услуг);
  • определение размеров вычетов по НДС.

С 2012 года российские компании имеют право использовать в своей деятельности счет-фактуры в электронном виде, которые формируются в том числе и в рамках 1С (Приказ Минфина РФ №50н).

При этом такой документ должен иметь формат, утвержденный налоговым ведомством и заверяться электронно-цифровой подписью – ЭЦП (Приказ ФНС № ММВ-7-6/[email protected]).

По значимости электронная счет-фактура ничем не уступает своему бумажному аналогу, более того – она позволяет автоматизировать и сделать более эффективным процесс управления торговлей.

В этом свете следует разобраться в нюансах составления этой бумаги в программе 1С.

Что нужно знать

Счет-фактуры, составляемые посредством программы 1С, имеют ряд особенностей, которые отличают их от бумажных аналогов, в частности (Приказ ФНС № ММВ-7-6/[email protected]):

Каждая счет-фактура должна иметь собственную дату, которая прописывается в самом начале составления документа. Без этого условия начать составлять документ в программе не удастся.

Назначение документа

Обязанность по составлению счет-фактур лежит на продавце: именно он должен представить клиенту сведения о том, за какие именно товары, услуги и работы тот должен заплатить и в какой сумме.

Порядок выставления счетов-фактур, читайте здесь.

В этом свете назначение счет-фактуры выражается в выполнении таких значимых функций, как:

  • представление информации покупателю о величине платежа за продукцию;
  • формирование первичной информации для последующего переноса в книги продаж и покупок;
  • осуществление налогового учета, затрагивающего вопрос начисления и уплаты НДС;
  • установление возможности вычетов по налогу на добавленную стоимость.

Важно подчеркнуть, что счет-фактура выступает официальным документом, который составляется строго в соответствии с требованиями налогового законодательства.

На ее основе покупатель принимает на себя представленные продавцом суммы НДС к вычету. В этом первичном документе обязательно должны присутствовать (ст. 169 НК РФ):

  • реквизиты участников сделки;
  • перечень товаров и услуг и их стоимость;
  • используемая ставка НДС и совокупная величина средств, вносимых в казну.

Сведения счет-фактур отражаются в книгах покупок и продаж, сведения которых в дальнейшем служат основанием для составления отчетности.

Законные основания

Составление счет-фактур на базе программы 1С подробно отражено в таких нормативно-правовых актах РФ, как:

Стоит отметить, что и покупатель не обязан подтверждать получение бумаги — если она передается по цифровым каналам связи, то ее предполагается, что она получена по умолчанию.

Как выписать счет-фактуру в 1С (Предприятие) ↑

В отличие от ручного порядка составления и выставления покупателям счет-фактур программа 1С позволяет исключить многочисленные ошибки.

По сути, от бухгалтера требуется лишь правильная настройка, а также соблюдение порядка внесения данных в электронную форму.

В общем виде, отвечая на вопрос как сделать счет-фактуру и накладную в 1С, можно привести такую последовательность действий:

Таким образом, все неточности устраняются в документе еще на стадии его составления.

В итоге формируется идеальная счет-фактура, который полностью соответствует нормативным требованиям, что исключает вероятность наложения на фирму штрафных санкций.

Счета-фактуры на аванс являют собой в 1С форму выданных счетов-фактур. Основанием этой бумаги служит выписанный платежный документ, который свидетельствует о том, что от клиента поступили средства в форме аванса за товар или услугу.

Целесообразно показать, как в 1С сделать авансовую счет-фактуру, более детально, а именно:

Важно знать, что такой вариант формирования счет-фактур может быть реализован только в случае, если при настройке 1С в учетной политике компании был установлен пункт «Регистрировать счет-фактуры при получении аванса».

В этом случае система будет даже дату выставлять автоматически (момент поступления средств от покупателя).

Если корректировочная

Можно упомянуть немало причин для внесения разного рода корректировок в счет-фактуры.

Однако основными среди них являются (ст. 16-17 ФЗ-245):

  • уменьшение или рост цены за единицу товара;
  • изменение объема отгруженной продукции или предоставленных услуг.

В каждой из приведенных выше ситуаций требуется составление корректировочной счет-фактуры. При этом должно существовать обязательное согласие контрагента на формирование такого документа.

В программе 1С все операции в данном направлении проводятся в рамках корректировочной счет-фактуры выданного и полученного.

В общем виде процесс этот можно представить следующим образом:

Еще по теме:

  • 223 фз ст 4 ч15 Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ ст 4 (ред. от 03.08.2018) Статья 4. Информационное обеспечение закупки 1. […]
  • Как оформить продавцу возврат товара от покупателя Как оформить возврат товара от покупателя продавцу в 1С 8.3 В некоторых случаях в соответствии с законом покупатель может вернуть товар продавцу. Так же товар можно вернуть по […]
  • Изменения в гк рф таблица Изменения в гк рф в 2018- 2018 году таблица МРОТ на 2018 год размер Москва, Санкт-Петербург, регионы России МРОТ на 2018 год размер Москва, Санкт-Петербург, регионы России НОВЫЙ […]
  • Международные права водительские как выглядят Совет 1: Как выглядят международные водительские права в 2017 году Содержание статьи Как выглядят международные водительские права в 2017 году Зачем нужны международные водительские […]
  • Вид движения денежных средств сдача наличных в банк Статьи движения денежных средств: отражение в 1С Добрый день,подскажите какой выбрать вид движения денежных средств для некоторых статей. Налоги (там у меня НДФЛ и налог при УСН)Пени […]
  • Учет обособленного подразделения в 1с 82 Обособленные подразделения в 1С 8.3 Бухгалтерия: учет зарплаты по каждому филиалу В «1С: Бухгалтерия предприятия» в последних релизах (3.0.44.115 и позже) появилась возможность вести учет […]